Borgmästarens förslag till 2025 års budget för Riihimäki stad

Riihimäki stads budgetplanering för 2025 har styrts av riktlinjerna för programmet för stabil ekonomi. Enligt det program som kommunfullmäktige godkände våren 2024 siktar staden på besparingar på 4,2 miljoner euro under planperioden 2025–2027.

Enligt programmet kommer 2,2 miljoner euro i besparingar i driftskostnader att avsättas till år 2025 och 2,0 miljoner till åren 2026–2027. Det i programmet definierade besparingsmålet har varit vägledande för utarbetandet av budget och plan för stadens industrier och styrelser. Dessutom har staden i programmet förbundit sig att fasa och prioritera investeringar för att dämpa skuldbeloppet.

”Kommunernas ekonomidirektörer har bedömt kommunernas ekonomiska utsikter som dåliga eller mycket dåliga. Utöver nationella utmaningar påverkar globala utmaningar även städernas verksamhetsmiljö. Därför är jag nöjd med hur ansvarsfullt och vinstorienterat vi har balanserat stadens ekonomi i Riihimäki”, säger stadschef Jouni Eho.

Borgmästarens budgetförslag har ett underskott på 0,7 miljoner euro för moderstaden (staden Riihimäki utan vattenförsörjningsbolaget). När vattenförsörjningsbolaget tillkommer blir resultatet ett överskott på 1,1 miljoner euro.

Programmet för stabil ekonomi inkluderar inte uppsägningar eller permitteringar av stadens personal. Cirka 1 100 personer arbetar i staden.

Besparingar från alla branscher

Stadens största driftskostnadsbesparingar i form av euro riktas bland annat till IKT-tjänster (500 000 euro) och personalförmåner (80 000 euro). Dessutom kommer en del av stadens vakanser att förbli obesatta år 2025, och industrier kommer att spara rejält på köp av experttjänster.

"De driftskostnadsbesparingar som krävs av programmet för stabil ekonomi genereras från många strömmar av olika storlekar. Utan genomförandet av programmet skulle vi ha ett underskott på tre miljoner euro. Branscherna förtjänar tack för detta arbete”, säger Eho.

Utbildnings- och välfärdssektorn är den enda av stadens fyra sektorer som inte hållit sig inom den givna budgetramen vad gäller rörelsemarginal. Detta förklaras av den kraftiga ökningen av personalkostnader och inköpskostnader för tjänster. Orsaken till ökningen av personalkostnaderna är kontraktsökningar inom kommunsektorn och personalökningar för att möta det växande behovet av stöd till barn.

13,7 miljoner euro för investeringar

Målet med Riihimäkis strategi är att bygga en oemotståndlig stadsdel, ett hem för framtidens skapare och en gemenskap av hållbar tillväxt. För att nå målen är moderstadens nettoinvesteringar totalt 13,7 miljoner euro, det vill säga 8,5 miljoner euro mindre än i den ursprungliga budgeten för 2024. Andelen kommunaltekniska investeringar är cirka 8 miljoner euro och rymdinvesteringarna cirka 5 miljoner euro.

"Staden gav upp investeringen i Itäinens skola och dagis och bostadsmässan. Tack vare besluten kommer vi att avsevärt bromsa tillväxten av stadens skuldsättning. Att hantera skuldsättning och fasa ut investeringar är fortfarande viktigt, säger Eho.

Nästa års mest betydande investeringar är byggandet av Jokikyläs allmänna ytor, 4,0 miljoner euro, utformning och byggstart av smågruppslokaler för individuell undervisning, 1,0 miljoner euro, och starten av renoveringen av det gamla stadshuset, 1,0 miljoner euro . 1,2 miljoner euro har avsatts för grundförbättring av gator och parker och ca 1,5 miljoner euro har avsatts för grundförbättring av stadens kontor.

Kommunalskattesatsen är 7,9 procent

Borgmästaren föreslår 2025 procent som kommunalskattesats för 7,9. Kommunalskatteprocenten blir densamma som 2024. Även fastighetsskatteprocenterna förblir oförändrade enligt förslaget. Den allmänna fastighetsskatten är 1,45 procent.

Stadsmoderns driftsintäkter på 2025 miljoner euro (42,1 miljoner euro 36,5) i borgmästarens budgetförslag 2024 omfattar tillverkning för eget bruk. Rörelsekostnaderna är 122,2 miljoner euro (110,3). Rörelsemarginalen är 79,3 miljoner euro (73,3). Rörelsemarginalen kommer att minska med cirka sex miljoner euro jämfört med 2024.

Stadens skatteintäkter är 75,7 miljoner euro och statens bidrag är 10,3 miljoner euro. Skatteintäkter och statliga bidrag stiger från 2024 års nivå. Med indragningen av statliga avgifter kompenserar staten finansieringen av arbets- och företagstjänster och den kommunala andelen av arbetslöshetsersättningen.

Moderstadens årsvinst är 7,3 miljoner euro och räkenskapsårets resultat är 0,7 miljoner euro i underskott. Resultatet av vattenförsörjningsverksamheten är 1,8 miljoner euro i överskott. Stadens totala resultat är ett överskott på 1,1 miljoner euro. Stadens lånebelopp vid utgången av budgetåret 2025 är 92,2 (88,3) miljoner euro.

Ekonomins hållbarhet måste tas om hand

Budgeten för 2025 är i underskott, så staden har en skyldighet att ta hand om att anpassa ekonomin till en hållbar nivå. De viktigaste punkterna att beakta är relaterade till utvecklingen av det allmänna ekonomiska läget, inflations- och räntemarknaderna samt den allmänna förändringen i världsläget.

Överföringen av arbets- och företagstjänster från staten till kommunerna och den socialförsäkringsreform som påverkar kommunernas finansiering fram till 2027 kommer att ha störst inverkan på kommunernas inkomst- och utgiftsbas. Löneuppgörelsen våren 2025 kommer också att få en betydande inverkan på kommunens utgifter.

Det kumulativa överskottet i stadens balansräkning och överskottsprognosen för 2024 skapar fortfarande en bra utgångspunkt för de kommande åren. På grund av minskande skatteintäkter och statliga bidrag samt planerade investeringar måste staden uppmärksamma ekonomins hållbarhet i enlighet med det program för en stabil ekonomi som togs fram under våren.

Kommunstyrelsen ska diskutera budgetförslaget måndagen den 4 november och kommunfullmäktige beslutar om budgeten måndagen den 11 november 2024. Fullmäktigemötet kan följas på plats på Uramo skola eller  på stadens YouTube-kanal.

Ytterligare information

Borgmästarens recension

Kommunfullmäktiges dagordning den 4 november

Stadens ekonomisida

Programsida för stabil ekonomi